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アレジオン（NYSE: ALLE）が2025年第1四半期決算を発表
堅実な執行が利益率の大幅な拡大と営業レバレッジを牽引
Quarterly Financial Highlights
(特に断りのない限り、すべて2024年第1四半期との比較)
1株当たり純利益（EPS）は1.71ドル、前年同期の1.41ドルから21.3％増加、調整後EPSは1.86ドル、前年同期の1.55ドルから20.0％増加。
売上高は9億4,190万ドル、報告ベースでは5.4%増、既存事業ベースでは4.0%増。
営業利益率は20.9%（前年同期19.3%）、調整後営業利益率は22.7%（同21.2%）。
ダブリン（2025年4月24日）-世界有数のセキュリティ製品およびソリューション・プロバイダーであるAllegion plc（NYSE: ALLE）は本日、第1四半期（2025年3月31日終了）の決算を発表した。
「アレジオンは2025年に向けて力強いスタートを切った。非常にダイナミックな環境の中で機敏に行動し続けたチームの実行力を誇りに思います。特に米州の非住宅事業が達成した業績には満足しており、これは当社のビジネスモデルの弾力性、幅広いエンドマーケットへの展開、チャネルパートナーやエンドユーザーとの関係の深さを示すものです。
当四半期は、2 年連続でギャラップ社の「エクセプショナル・ワークプレイス・アワード」を受賞しました。第1四半期には、ネクスト・ドア社とレマール社という、当社の中核を拡大し、チャネルの強みを活用する2つの追加事業を買収しました。アレジオンのキャッシュ創出は好調で、株主のために長期的な価値を創造する2025年の追加資本投下に向けて、アレジオンは好位置につけています。"
Company Results
(特に断りのない限り、すべて2024年第1四半期との比較)
アレジオンの2025年度第1四半期の純収入は9億4,190万ドル、純利益は1億4,820万ドル（1株当たり1.71ドル）。調整後の純利益は1億6,120万ドル（1株当たり1.86ドル）で、主にリストラ、買収、統合費用、買収した無形資産の償却費に関連する項目を除くと20.0%増となった。
2025年度第1四半期の純収入は5.4%増加した。買収、売却、為替変動の影響を除いた既存事業ベースでは、米州地域が牽引し、4.0%の増収となった。既存事業ベースの増収は、価格実現と販売数量の増加によるものであった。報告された売上高には、買収による2.2%のプラスの影響と為替による0.8%の逆風が反映されている。
2025年第1四半期の営業利益は1億9,640万ドルで、2,430万ドル（14.1％）の増加。2025年第1四半期の調整後営業利益は2億1,340万ドルで、2,410万ドル（12.7％）増加した。
2025年第1四半期の営業利益率は19.3%に対し20.9%であった。2025年度第1四半期の調整後営業利益率は22.7%（前年同期：21.2%）であった。調整後の営業利益率が150ベーシスポイント上昇したのは、販売台数のレバレッジ、ミックス、買収によるものである。
Segment Results
(特に断りのない限り、すべて2024年第1四半期との比較)
米州セグメントの売上高は6.8%増（既存事業ベースでは4.9%増）であった。既存事業ベースの増収は、価格実現と数量増加によるものであった。非住宅用事業は1桁台後半で増加し、住宅用事業は1桁台半ばで減少した。
報告された売上高は買収による2.3%のプラス影響と為替による0.4%の逆風を反映している。同地域の調整後営業利益率は130bp上昇し29.2%となった。
国際部門の売上高は0.3%減少した（既存事業ベースでは0.9%増）。既存事業収入の増加は価格によるものであった。報告された収益は、買収によるプラスの影響1.8%と為替による逆風3.0%を反映している。調整後営業利益率は20bp減の10.2%であった。
Additional Items
(特に断りのない限り、すべて2024年第1四半期との比較)
2025年度第1四半期の支払利息は2,470万ドルで、180万ドル増加した。
2025年度第1四半期のその他の収入（純額）は、その他の収入（純額）が370万ドルであったのに対し、350万ドルであった。
2025年第1四半期の実効税率は、19.0%であったのに対し、個別項目の計上時期により15.4%となった。2025年第1四半期の調整後の実効税率は19.5%に対し16.1%であった。
Cash Flow and Liquidity
2025年通年の利用可能キャッシュフローは8,340万ドルで、前年同期比5,950万ドルの増加であった。2025年第1四半期の現金および現金同等物は4億9,450万ドル、負債総額は19億9,700万ドルであった。
Share Repurchase and Dividends
2025年第1四半期、同社は約4,000万ドルで約0.3百万株を買い戻し、普通株1株当たり0.51ドル、約4,400万ドルの四半期配当を支払った。
2025 Full-Year Outlook
(特に断りのない限り、すべて2024年通期との比較)
2025年度通期の見通しについては、買収、事業売却、為替変動の影響を除いた売上高が報告ベースで1％から3％増加し、組織ベースでは1.5％から3.5％増加するとしている。
関税と為替レートの最近の変動を考慮し、同社はこれらの前提での収益見通しを更新していない。しかし、現在の関税に関連した価格決定措置や為替レートが継続すれば、収益見通しが上振れする可能性があるとみている。
同社は2025年に約8,000万ドルの関税コストを見込んでいる。通期の営業利益およびEPSレベルでは、主に価格設定により関税を相殺できると見込んでいる。従って、2025年通年のEPS見通しには、2025年4月22日付で制定された関税による影響が含まれている。
2025年度通期の報告EPSは7.05～7.25ドル、調整後ベースでは7.65～7.85ドルとなる見込み。この見通しは、通年の調整後実効税率を約17％から18％と想定している。
2025年EPSに対する調整には、買収関連の償却費として1株当たり約0.46ドル、事業再編およびM&Aによる影響として1株当たり0.14ドルが含まれる。
この見通しは、通年の平均希薄化後株式数を約8,670万株と想定している。
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